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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001743
Nro. de Timbrado
16859408
Monto de la Factura
₲ 19.920.000
Nro. de Orden de Pago
296
Fecha de Orden de Pago
23-08-2024
Fecha Emisión Cheque
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.565.440
IVA
₲ 1.810.909
Retención DNCP
₲ 69.539
Retención IVA
₲ 543.273
Retención Renta
₲ 724.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-223486
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.745.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.186.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419383
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y ELÉCTRICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro