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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001476
Nro. de Timbrado
15228846
Monto de la Factura
₲ 16.883.847
Nro. de Orden de Pago
1090
Fecha de Orden de Pago
23-11-2022
Fecha Emisión Cheque
12-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.888.467
IVA
₲ 1.534.895
Retención DNCP
₲ 59.554
Retención IVA
₲ 460.469
Retención Renta
₲ 460.469
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-219210
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.300.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.589.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408724
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central