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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003642
Monto de la Factura
₲ 1.080.612
Nro. de Orden de Pago
15019
Fecha de Orden de Pago
29-10-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.007.130
IVA
₲ 98.237
Retención DNCP
₲ 3.772
Retención IVA
₲ 29.471
Retención Renta
₲ 39.295
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-215252
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.575.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.853.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405479
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - MARCA OTIS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia