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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070488
Nro. de Timbrado
15919698
Monto de la Factura
₲ 3.211.500
Nro. de Orden de Pago
18372
Fecha de Orden de Pago
09-12-2022
Fecha Emisión Cheque
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.941.879
IVA
₲ 291.955
Retención DNCP
₲ 11.328
Retención IVA
₲ 87.587
Retención Renta
₲ 87.586
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 80.288
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-211087
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.695.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.203.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393078
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, ESCÁNER, IMPRESORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCION - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia