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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020343
Monto de la Factura
₲ 6.072.000
Nro. de Orden de Pago
2042
Fecha de Orden de Pago
07-03-2025
Fecha Emisión Cheque
02-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.692.883
IVA
₲ 552.000
Retención DNCP
₲ 21.197
Retención IVA
₲ 165.600
Retención Renta
₲ 220.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 971.520
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-211087
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.695.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.203.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393078
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, ESCÁNER, IMPRESORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCION - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia