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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006403
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
1896
Fecha de Orden de Pago
27-10-2017
Fecha Emisión Cheque
27-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-142182
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.322.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.802.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326265
Nombre de la Licitación
Servicio de Sitio de Contingencia
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo