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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007478
Nro. de Timbrado
12426805
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
1300
Fecha de Orden de Pago
16-07-2018
Fecha Emisión Cheque
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-142182
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.322.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.802.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326265
Nombre de la Licitación
Servicio de Sitio de Contingencia
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo