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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006678
Monto de la Factura
₲ 28.100.000
Nro. de Orden de Pago
2421
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.722.589
IVA
₲ 2.554.545
Retención DNCP
₲ 100.138
Retención IVA
₲ 766.364
Retención Renta
₲ 510.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
042/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-149172
Monto Contrato
₲ 28.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.722.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335992
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo