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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005772
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
16-03-2018
Fecha Emisión Cheque
16-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.124
IVA
₲ 381.818
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
051/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-149779
Monto Contrato
₲ 189.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.491.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.732.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326399
Nombre de la Licitación
Soporte de Configuración de Servidores de Red Crporativa
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo