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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001049
Monto de la Factura
₲ 59.950.000
Nro. de Orden de Pago
2680
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.468.540
IVA
₲ 5.450.000

Retención DNCP
₲ 211.460
Retención IVA
₲ 1.635.000
Retención Renta
₲ 1.635.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MCS GRUPO CONSULTOR
RUC
80019221-4
Número de Contrato
063/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-152277
Monto Contrato
₲ 143.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.524.496

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336268
Nombre de la Licitación
Asesoría Económica Financiera
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo