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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002147
Monto de la Factura
₲ 10.410.000
Nro. de Orden de Pago
2462
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.805.463
IVA
₲ 946.363
Retención DNCP
₲ 36.719
Retención IVA
₲ 283.909
Retención Renta
₲ 283.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
058/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-152119
Monto Contrato
₲ 208.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.334.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.326.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326472
Nombre de la Licitación
Servicio de Eventos Varios y Refrigerio
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo