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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001926
Monto de la Factura
₲ 51.397.500
Nro. de Orden de Pago
1736
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.984.793
IVA
₲ 4.672.500
Retención DNCP
₲ 181.294
Retención IVA
₲ 1.401.750
Retención Renta
₲ 1.401.749
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
058/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-152119
Monto Contrato
₲ 208.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.334.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.326.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326472
Nombre de la Licitación
Servicio de Eventos Varios y Refrigerio
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo