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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014099
Nro. de Timbrado
14865604
Monto de la Factura
₲ 368.223.480
Nro. de Orden de Pago
3052
Fecha de Orden de Pago
21-07-2021
Fecha Emisión Cheque
21-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.139.031
IVA
₲ 27.111.225
Retención DNCP
₲ 1.084.449
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
10/21
Código de Contratación (CC)
CO-22011-21-200876
Monto Contrato
₲ 368.223.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.223.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.139.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386590
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central