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Datos del Pago
Nro. de Factura
0004516
Monto de la Factura
₲ 34.838.025
Nro. de Orden de Pago
11754
Fecha de Orden de Pago
02-11-2012
Fecha Emisión Cheque
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.130.328
IVA
Retención DNCP
₲ 124.150
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-23018-12-57506
Monto Contrato
₲ 173.028.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.163.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.546.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237262
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Papeleria
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill