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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001913
Monto de la Factura
₲ 93.095.000
Nro. de Orden de Pago
789
Fecha de Orden de Pago
11-06-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.531.652
IVA
₲ 8.463.182
Retención DNCP
₲ 331.757
Retención IVA
₲ 2.538.955
Retención Renta
₲ 1.692.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-23018-12-66668
Monto Contrato
₲ 231.649.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.649.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.873.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245207
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill