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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001911
Monto de la Factura
₲ 138.554.000
Nro. de Orden de Pago
790
Fecha de Orden de Pago
11-06-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.342.335
IVA
₲ 12.595.818
Retención DNCP
₲ 493.756
Retención IVA
₲ 3.778.745
Retención Renta
₲ 2.519.164
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 420.000
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-23018-12-66668
Monto Contrato
₲ 231.649.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.649.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.873.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245207
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill