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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002994
Nro. de Timbrado
11532632
Monto de la Factura
₲ 10.336.000
Nro. de Orden de Pago
632
Fecha de Orden de Pago
29-06-2017
Fecha Emisión Cheque
29-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.829.348
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.834
Retención IVA
₲ 281.891
Retención Renta
₲ 187.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-112672
Monto Contrato
₲ 701.486.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 628.267.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.414.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293903
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc