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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002172
Nro. de Timbrado
11206726
Monto de la Factura
₲ 1.525.500
Nro. de Orden de Pago
109834
Fecha de Orden de Pago
21-04-2016
Fecha Emisión Cheque
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.450.723
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.436
Retención IVA
₲ 41.605
Retención Renta
₲ 27.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-112672
Monto Contrato
₲ 701.486.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 628.267.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.414.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293903
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc