- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001788
Monto de la Factura
₲ 5.733.500
Nro. de Orden de Pago
108858
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.452.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.432
Retención IVA
₲ 156.368
Retención Renta
₲ 104.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-112672
Monto Contrato
₲ 701.486.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 628.267.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.414.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293903
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc