- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001752
Monto de la Factura
₲ 709.500
Nro. de Orden de Pago
108764
Fecha de Orden de Pago
09-11-2015
Fecha Emisión Cheque
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 706.920
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.580
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-112672
Monto Contrato
₲ 701.486.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 628.267.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.414.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293903
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc