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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004418
Nro. de Timbrado
11206860
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. de Orden de Pago
109643
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
30-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.086.284
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.807
Retención IVA
₲ 174.545
Retención Renta
₲ 116.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-111907
Monto Contrato
₲ 103.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.093.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295915
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Instrumentales e Insumos de Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc