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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002118
Nro. de Timbrado
11288013
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. de Orden de Pago
109140
Fecha de Orden de Pago
07-01-2016
Fecha Emisión Cheque
07-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.552.404
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.270
Retención IVA
₲ 55.636
Retención Renta
₲ 37.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 387.600
Datos del Contrato
Proveedor
ASU GROUP S.A
RUC
80065628-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-115463
Monto Contrato
₲ 160.366.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.426.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.463.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295331
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos e Insumos para Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc