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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024299
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
107875
Fecha de Orden de Pago
22-06-2015
Fecha Emisión Cheque
22-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
026 2015
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-104187
Monto Contrato
₲ 227.378.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.378.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.232.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282139
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc