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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007394
Nro. de Timbrado
11853484
Monto de la Factura
₲ 106.754.000
Nro. de Orden de Pago
609
Fecha de Orden de Pago
26-06-2017
Fecha Emisión Cheque
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.521.113
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 380.432
Retención IVA
₲ 2.911.473
Retención Renta
₲ 1.940.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
320
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-134023
Monto Contrato
₲ 524.892.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.892.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.163.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315837
Nombre de la Licitación
Adquisición de computadoras,fotocopiadora y toner
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc