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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001331
Nro. de Timbrado
11396022
Monto de la Factura
₲ 199.035.630
Nro. de Orden de Pago
110338
Fecha de Orden de Pago
19-07-2016
Fecha Emisión Cheque
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.279.265
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 709.291
Retención IVA
₲ 5.428.244
Retención Renta
₲ 3.618.830
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-122508
Monto Contrato
₲ 199.035.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.035.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.279.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300038
Nombre de la Licitación
Adquisición de Plataforma de Videovigilancia
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc