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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-054-0000535
Nro. de Timbrado
11585783
Monto de la Factura
₲ 29.800.000
Nro. de Orden de Pago
110972
Fecha de Orden de Pago
09-11-2016
Fecha Emisión Cheque
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.339.259
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 106.196
Retención IVA
₲ 812.727
Retención Renta
₲ 541.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-122556
Monto Contrato
₲ 357.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.071.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312274
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Funcionarios de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc