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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022587
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 15.871.120
Nro. de Orden de Pago
111720
Fecha de Orden de Pago
16-03-2017
Fecha Emisión Cheque
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.093.146
IVA
Retención DNCP
₲ 56.559
Retención IVA
₲ 432.849
Retención Renta
₲ 288.566
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
321
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-134018
Monto Contrato
₲ 15.871.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.871.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.093.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315837
Nombre de la Licitación
Adquisición de computadoras,fotocopiadora y toner
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc