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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043673
Nro. de Timbrado
13425943
Monto de la Factura
₲ 1.130.000
Nro. de Orden de Pago
30017
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.125.891
IVA
₲ 102.727
Retención DNCP
₲ 4.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
N°389/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-158000
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.174.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.889.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321943
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos de Oficina (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf