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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034594
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 1.370.000
Nro. de Orden de Pago
12055
Fecha de Orden de Pago
30-10-2018
Fecha Emisión Cheque
30-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.365.018
IVA
₲ 124.545
Retención DNCP
₲ 4.982
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
N°389/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-158000
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.174.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.889.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321943
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos de Oficina (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf