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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Nro. de Timbrado
12953660
Monto de la Factura
₲ 50.400.000
Nro. de Orden de Pago
12083
Fecha de Orden de Pago
01-11-2018
Fecha Emisión Cheque
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.842.182
IVA
₲ 4.581.818
Retención DNCP
₲ 183.273
Retención IVA
₲ 1.374.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
443/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-161586
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.807.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344396
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria Externa
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf