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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001633
Nro. de Timbrado
12762648
Monto de la Factura
₲ 2.943.333
Nro. de Orden de Pago
36531
Fecha de Orden de Pago
17-07-2018
Fecha Emisión Cheque
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.799.056
IVA
₲ 267.576
Retención DNCP
₲ 10.489
Retención IVA
₲ 80.273
Retención Renta
₲ 53.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
543/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-152872
Monto Contrato
₲ 35.319.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.319.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.508.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330077
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Data Center del BNF (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf