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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007513
Nro. de Timbrado
12346432
Monto de la Factura
₲ 239.999.990
Nro. de Orden de Pago
37386
Fecha de Orden de Pago
23-08-2018
Fecha Emisión Cheque
23-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.235.627
IVA
Retención DNCP
₲ 855.273
Retención IVA
₲ 6.545.454
Retención Renta
₲ 4.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
N°341-18
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-155463
Monto Contrato
₲ 239.999.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.999.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.235.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324301
Nombre de la Licitación
Aquisición de Equipos de Comunicación (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf