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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005216
Nro. de Timbrado
13368252
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. de Orden de Pago
31047
Fecha de Orden de Pago
21-01-2020
Fecha Emisión Cheque
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.532.227
IVA
₲ 340.909
Retención DNCP
₲ 13.227
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 102.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
N°602-18
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-164558
Monto Contrato
₲ 167.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.139.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.571.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344411
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Vidrios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf