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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008280
Nro. de Timbrado
13138845
Monto de la Factura
₲ 28.395.777
Nro. de Orden de Pago
32220
Fecha de Orden de Pago
19-03-2019
Fecha Emisión Cheque
19-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.786.672
IVA
₲ 2.431.442
Retención DNCP
₲ 100.742
Retención IVA
₲ 729.433
Retención Renta
₲ 778.930
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
N°614/2018.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-165286
Monto Contrato
₲ 38.387.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.387.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.468.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344658
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios y Agua Mineral (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf