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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014344
Monto de la Factura
₲ 10.545.260
Nro. de Orden de Pago
20157795
Fecha de Orden de Pago
21-09-2015
Fecha Emisión Cheque
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.028.351
IVA
₲ 958.660
Retención DNCP
₲ 37.579
Retención IVA
₲ 287.598
Retención Renta
₲ 191.732
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
6112/14
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-104128
Monto Contrato
₲ 27.139.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.545.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.028.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270274
Nombre de la Licitación
Lco803_Adquisición de Aceites y Fluidos Hidráulicos para Maquinarias y Equipos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande