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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 57.198.625
Nro. de Orden de Pago
2016444
Fecha de Orden de Pago
12-01-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.394.852
IVA
₲ 5.199.875
Retención DNCP
₲ 203.835
Retención IVA
₲ 1.559.963
Retención Renta
₲ 1.039.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
6272
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-110993
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 456.568.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.188.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288310
Nombre de la Licitación
Lco836_Servicio de Reparación e Impermeabilización de Edificios del Complejo San Miguel y Areas Perifericas (Gran Asuncion)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande