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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002468
Monto de la Factura
₲ 299.998.000
Nro. de Orden de Pago
2016310
Fecha de Orden de Pago
08-01-2016
Fecha Emisión Cheque
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.292.643
IVA
₲ 27.272.545
Retención DNCP
₲ 1.069.084
Retención IVA
₲ 8.181.764
Retención Renta
₲ 5.454.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
6402
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-117222
Monto Contrato
₲ 299.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.292.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289821
Nombre de la Licitación
Lco869_Adquisición de Pizarra Interactiva
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande