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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002009
Monto de la Factura
₲ 72.050.000
Nro. de Orden de Pago
20161552
Fecha de Orden de Pago
02-03-2016
Fecha Emisión Cheque
14-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.046.240
IVA
₲ 6.550.000
Retención DNCP
₲ 256.760
Retención IVA
₲ 1.965.000
Retención Renta
₲ 1.310.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 472.000
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
6350
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-115475
Monto Contrato
₲ 72.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.046.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289153
Nombre de la Licitación
Lco860_Adquisición de Muebles de Oficina para Uso de la Gerencia Comercial
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande