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Datos del Pago
Nro. de Factura
427
Monto de la Factura
₲ 7.090.000
Nro. de Orden de Pago
151
Fecha de Orden de Pago
15-06-2015
Fecha Emisión Cheque
24-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.742.461
IVA
₲ 644.545
Retención DNCP
₲ 25.266
Retención IVA
₲ 193.364
Retención Renta
₲ 128.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-23015-14-86391
Monto Contrato
₲ 585.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 576.756.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 548.657.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267411
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas