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Datos del Pago
Nro. de Factura
2580
Monto de la Factura
₲ 186.395.000
Nro. de Orden de Pago
559
Fecha de Orden de Pago
23-02-2015
Fecha Emisión Cheque
25-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.258.256
IVA
₲ 16.945.000
Retención DNCP
₲ 664.244
Retención IVA
₲ 5.083.500
Retención Renta
₲ 3.389.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-23015-14-102866
Monto Contrato
₲ 186.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.395.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.258.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270018
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VESTIMENTA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas