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Datos del Pago
Nro. de Factura
3964
Monto de la Factura
₲ 10.547.500
Nro. de Orden de Pago
507
Fecha de Orden de Pago
12-01-2015
Fecha Emisión Cheque
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.030.481
IVA
₲ 958.864
Retención DNCP
₲ 37.587
Retención IVA
₲ 287.659
Retención Renta
₲ 191.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23015-14-95189
Monto Contrato
₲ 10.547.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.547.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.030.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268921
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas