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Datos del Pago
Nro. de Factura
352
Monto de la Factura
₲ 142.014.000
Nro. de Orden de Pago
440
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
27-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.053.569
IVA
₲ 12.910.443
Retención DNCP
₲ 506.089
Retención IVA
₲ 3.873.133
Retención Renta
₲ 2.582.089
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANTONIO SALDIVAR MEZA
RUC
1439667-0
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23015-14-94963
Monto Contrato
₲ 142.014.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.014.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.053.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269062
Nombre de la Licitación
ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas