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Datos del Pago
Nro. de Factura
1568
Monto de la Factura
₲ 5.850.000
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
17-07-2015
Fecha Emisión Cheque
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.563.244
IVA
₲ 531.818
Retención DNCP
₲ 20.847
Retención IVA
₲ 159.545
Retención Renta
₲ 106.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23015-14-95776
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.621.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.345.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268918
Nombre de la Licitación
SERVICIO MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas