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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000020
Monto de la Factura
₲ 8.600.000
Nro. de Orden de Pago
1332
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.178.444
IVA
₲ 781.818
Retención DNCP
₲ 30.647
Retención IVA
₲ 234.545
Retención Renta
₲ 156.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ZARATE LUCENA
RUC
840073-3
Número de Contrato
35/13
Código de Contratación (CC)
CO-23014-13-82221
Monto Contrato
₲ 8.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.178.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257241
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo