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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
1284
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.284.364
IVA
₲ 3.181.818
Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
36/13
Código de Contratación (CC)
CO-23014-13-82219
Monto Contrato
₲ 130.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.103.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257241
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo