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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. de Orden de Pago
1274
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.813.819
IVA
₲ 5.909.091
Retención DNCP
₲ 231.636
Retención IVA
₲ 1.772.727
Retención Renta
₲ 1.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
36/13
Código de Contratación (CC)
CO-23014-13-82219
Monto Contrato
₲ 130.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.103.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257241
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo