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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 30.500.000
Nro. de Orden de Pago
1282
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.004.946
IVA
₲ 2.772.727
Retención DNCP
₲ 108.691
Retención IVA
₲ 831.818
Retención Renta
₲ 554.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
36/13
Código de Contratación (CC)
CO-23014-13-82219
Monto Contrato
₲ 130.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.103.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257241
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo