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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007336
Monto de la Factura
₲ 19.600.000
Nro. de Orden de Pago
18639244
Fecha de Orden de Pago
07-08-2013
Fecha Emisión Cheque
07-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.639.244
IVA
₲ 1.781.818
Retención DNCP
₲ 69.847
Retención IVA
₲ 534.545
Retención Renta
₲ 356.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RANGERS S.R.L
RUC
80019990-1
Número de Contrato
10/13
Código de Contratación (CC)
CO-23014-13-76001
Monto Contrato
₲ 163.816.261
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.816.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.786.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257402
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIGILANCIA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo