- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
55
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RANGERS S.R.L
RUC
80019990-1
Número de Contrato
10/13
Código de Contratación (CC)
CO-23014-13-76001
Monto Contrato
₲ 163.816.261
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.816.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.786.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257402
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIGILANCIA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo