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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003471
Monto de la Factura
₲ 6.676.000
Nro. de Orden de Pago
8636
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.348.754
IVA
₲ 182.073
Retención DNCP
₲ 23.791
Retención IVA
₲ 182.073
Retención Renta
₲ 121.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-115304
Monto Contrato
₲ 133.247.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.409.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.607.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297654
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas